白银市白银区城市管理综合执法局2020年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：
　　一、部门职责
　　白银市白银区城市管理综合执法局是依据国务院开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，经省政府和市委、市政府批准，于2013年8月成立的政府执法部门，主要行使“市容市貌、城市规划、城市绿化、市政、环保、工商、公安交通等城市管理方面的全部或部分行政管理和行政处罚权”，对全市市容环境卫生工作实施行业管理。
　　二、机构设置
　　白银市白银区城市管理综合执法局内设综合办公室、督查科、法制科、规划许可科，下设单位：城市管理数字化监督指挥大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、负责全区城市管理工作。
白银市白银区城市管理综合执法局为财政全额拨款事业单位，截止2019年12月31日，编办核定事业编56人，在职在编57人，合同人员10人，临聘人员233人。
　　（二）参照公务员法管理单位（无）
　　（三）直属事业单位（无）
　　（四）派驻机构（无）
　　三、部门收支总体情况
　　按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
　　（一）收入预算
　　2020年预算收入1861.43万元,比2019年预算增加80.77万元,上升4.54%,上升的主要原因是城管执法工作任务繁重，增加部分临聘人员和正式人员以及实施项目增加，导致经费增加。
　　一般公共预算财政拨款收入1861.43万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。
　　（二）支出预算
　　2020年支出预算1861.43万元,比2019年预算增加80.77万元,上升4.54%,上升的主要原因是城管执法工作任务繁重，增加部分临聘人员和正式人员以及实施项目增加，导致经费增加。
　　1.一般公共服务支出0万元。
　　2.社会保障和就业支出319.68万元。
　　3.卫生健康支出94.33万元。
　　4.住房保障支出114.37万元。
　　5. 城乡社区支出1333.05万元。
　　四、一般公共预算情况
　　2020年一般公共预算支出1861.43万元,具体安排情况如下：
　　（一）基本支出
　　2020年基本支出1561.43万元,比2019年预算增加80.77万元,上升4.54%,上升的主要原因是：城管执法工作需要，增加部分临聘人员和正式人员，所以增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，从而导致支出增加。
　　（二）项目支出
　　2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算300万元,比2019年预算无变化。
　　1.经济社会发展项目0个。
　　2.保障运转经费7个,主要是: 数字城管通专线经费、数字城管智信平台专线费、数字城管和对讲指挥调度平台专线费、、对讲机通讯经费、、执法新能源车租赁经费、流浪犬收容站运行维护费用。
　　3.其他项目2个,主要是:其他城市管理执法经费、城管执法工作运行经费。
　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
　　（一）因公出国（境）费用0万元,比2019年预算增加或减少0万元,上升或下降0 %。
　　（二）公务接待费0万元，比2019年预算增加或减少0万元,上升或下降0%。
　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元）,比2019年预算增加或减少0万元,上升或下降0%。公务用车保有量21辆。（报废处置6辆执法车辆）
　　（四）培训费0万元，比2019年预算增加或减少0万元，上升或下降0%。
　　（五）会议费0万元，比2019年预算增加或减少0万元，上升或下降0%。
　　（六）机关运行费332.78万元,比2019年预算增加1.37万元,上升0.41%。主要原因是增加部分临聘人员和正式人员，导致机关运行经费增加。
　　六、其他重要事项情况说明
　　（一）政府性基金预算支出情况
　　2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。
　　（二）非税收入情况
　　2020年本部门共有5个部门涉及非税收入，2020年计划征收100万元。
　　（三）政府采购情况
　　2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额833.61万元，其中：政府采购货物预算31.8万元，政府采购工程预算610万元,政府采购服务预算191.81万元。
　　（四）国有资产占用情况
　　上年末固定资产金额为563.53万元。其中：办公用房3302平方米。部门及所属预算单位共有公务用车21辆,价值143.86万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2020年拟采购固定资产价值约1.5万元。
　　七、部门绩效管理情况
　　（一）部门绩效评价进展情况
　　2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，年终完整实现了年初制定的绩效目标，并进行了绩效自评，绩效目标执行良好。
　　（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
　　2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个，涉及财政支出105.3万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出105.3万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
　　八、名词解释
　　财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
　　上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
　　社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
　　住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
　　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。
　　机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银区城市管理综合执法局2020年项目绩效目标申报表.xls

白银区城市管理综合执法局2020年预算公开表.xlsx