白银市白银区城市管理综合执法局2022年部门预算公开说明

来源:区执法局 | 作者:区执法局 | 日期:2022-05-23 10:06:20 | 阅读: 185

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

白银市白银区城市管理综合执法局是依据国务院开展相对集中行政处罚权工作的有关规定,经省政府和市委、市政府批准,于2013年8月成立的政府执法部门,主要行使“市容市貌、城市规划、城市绿化、市政、环保、工商、公安交通等城市管理方面的全部或部分行政管理和行政处罚权”,对全市市容环境卫生工作实施行业管理。

二、机构设置

(一)机关内设机构

白银市白银区城市管理综合执法局内设综合股、业务股,另设执法一、二、三、四、五、六大队,及数字化城市管理指挥中心,内设直属分队,执法队伍建设更加优化负责全市城市管理工作。

白银市白银区城市管理综合执法局为财政全额拨款行政单位,截止2021年12月31日,编办核定事业编56人,行政编5人,在职在编事业人员56人,行政人员4人,合同人员10人临聘人员240人

(二)参照公务员法管理单位

  无

(三)直属事业单位

  无

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年白银区城市管理综合执法局单位预算收入2095.24万元,其中:当年财政拨款收入2095.24万元,比上年预算增加380.45万元,上升22.19%,上升的主要原因是新建城市服务中心项目导致工程预算增加。其中一般公共预算财政拨款收入2095.24万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。         

(二)支出预算

2022年支出预算2095.24万元, 其中:当年财政拨款预算2095.24万元,比上年预算增加380.45万元,上升22.19%,上升的主要原因是新建城市服务中心项目导致工程预算增加。包括:

1.社会保障和就业支出275.63万元。

2.卫生健康支出121.8万元。

3.住房保障支出161.91万元。

4.城乡社区支出1535.9万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2095.24万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1809.64万元,与上年1414.79万元相比,增加394.85万元,上升27.91%。主要原因是新增部分执法局人员导致社保养老公积金缴费增加。

(二)项目支出

2022年部门预算项目支出285.61万元,与上年300万元相比,减少14.39万元,下降4.8%。主要原因是减少部分工程支出  。

保障运转经费7个,主要是: 数字城管通专线经费、数字城管智信平台专线费、数字城管和对讲指挥调度平台专线费、、对讲机通讯经费、执法新能源车租赁经费、流浪犬收容站运行维护费用。

其他项目2个,主要是: 城市服务中心水电费及维修费、城管执法工作运行经费。

五、机关运行经费(公用经费)

2022年机关运行经费预算总额309.83万元,较2021年减少24.33万元。主要原因是新建城市服务中心项目导致办公费增加。其中:办公费149.69万元,印刷费0万元,邮电费35.06万元,差旅费12.24万元,办公用房水电费13.6万元,维修(护)费3万元,租赁费66.24万元,委托业务费30万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国(境)费用0万元,较上年无变化。

公务接待费0万元,较上年无变化。

公务运车运行维护费及购置费0万元,较上年无变化。

培训费用0万元,较上年无变化。

会议费用0万元,较上年无变化。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入

2022年本部门共有6个单位涉及非税收入,2022年计划征收100万元。

(三)政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额406.01万元,其中:政府采购货物预算18.15万元,政府采购工程预算342.06万元,政府采购服务预算45.8万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1804.25万元。其中:办公用房3302平方米。部门及所属预算单位共有公务用车20辆,价值138.88万元(其中:在用5辆,价值46.39元;停用封存15台,价值92.49万元;)。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约79.1万元。

(五)重点项目情况

  无

八、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2021年实行部门预算绩效目标管理的项目7个,涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款221.61万元。按照财政预算绩效管理要求,7个项目开展了绩效目标自评,7个项目采用单位自评,0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目7个,涉及财政支出221.61万元,其中:一般公共预算项目7个,涉及财政支出221.61万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属一个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。